按照 根据 《鲤城区财政局关于开展区 级 直行政事业单位 部门预决算 和“三公”经费 预决算 、“三公”经费预决算 信息 公开工作的通知》要求 （泉 鲤政 财〔 2017 〕 8 号） ，以及《鲤城区财政局关于下达2017年度部门预算的通知》（泉鲤政财 〔 2017 〕 8号）的批复，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、  部门主要职责

残联的主要职责是：鲤城区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和公益活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、部门基本情况

残联总编制数6人，实有人数6人，其中行政编制6人，事业编制0人。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
残联	财政拨款	6	6

三、部门主要工作任务

残联的主要工作任务是：1、继续落实好省、市、区为民办实事项目中残疾儿童康复救助工作。2、继续做好重度残疾人困难救助金发放工作。3、继续做好贫困重度残疾人居家养护对象申报和一级重度残疾人护理补贴发放工作。4、继续做好贫困残疾学生、残疾人家庭子女助学工作，扶助贫困残疾学生及残疾人家庭子女完成学业。5、继续严格办理第二代残疾人证。6、继续开展残疾人各项技能培训的基础上继续组织残疾人职业技能培训，提高残疾人就业能力。

四、2017年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2017年残联收入预算为222.96万元，其中：当年公共财政预算拨款收入222.96万元。相应安排支出预算222.96万元，其中：工资福利支出71万元，对个人和家庭的补助支出11.5万元，商品和服务支出10.5万元，项目支出129.96万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出222.96万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政事业单位离退休（项级科目）改社保发放

（二）行政运行（项级科目）93万元,主要用于基本支出。

（三）残疾人事业（项级科目）129.96万元,主要用于专项支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、 “三公”经费 预 算情况

2017年鲤城区残联“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

 

附表：1.2017年收支预算总表

      2.2017年公共财政预算拨款支出预算表

3.2017年政府性基金拨款支出预算表